| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
01200006
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 15/07/2026 |
01020079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
438,05 |
|
| 15/07/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
3.226,16 |
|
| 15/07/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
581,45 |
|
| 15/07/2026 |
01020051
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
818,88 |
|
| 14/07/2026 |
07140002
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
|
EMPENHADO |
62.167,00 |
|
| 14/07/2026 |
07140001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
388,64 |
|
| 14/07/2026 |
07130001
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
07030006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
22.291,10 |
|
| 14/07/2026 |
07030005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
17.219,51 |
|
| 14/07/2026 |
07030001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.011,96 |
|
| 14/07/2026 |
06290003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
11.607,74 |
|
| 14/07/2026 |
06240014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.554,56 |
|
| 14/07/2026 |
06240013
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.263,08 |
|
| 14/07/2026 |
06220008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.360,24 |
|
| 14/07/2026 |
06190005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.165,92 |
|
| 14/07/2026 |
06150017
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.554,56 |
|
| 14/07/2026 |
06120006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
777,28 |
|
| 14/07/2026 |
06090026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
|
PAGO |
12.116,76 |
|
| 14/07/2026 |
06090025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
PAGO |
4.469,54 |
|
| 14/07/2026 |
06090024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
PAGO |
67.771,85 |
|
| 14/07/2026 |
06090023
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
|
PAGO |
6.007,29 |
|
| 14/07/2026 |
06090022
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
82.971,36 |
|
| 14/07/2026 |
06090021
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D [...]
|
PAGO |
7.788,62 |
|
| 14/07/2026 |
06090020
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
|
PAGO |
7.627,95 |
|
| 14/07/2026 |
06090019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR [...]
|
PAGO |
20.495,37 |
|
| 14/07/2026 |
06090018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
28.552,93 |
|
| 14/07/2026 |
06090017
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
|
PAGO |
29.853,76 |
|
| 14/07/2026 |
06090016
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
291,48 |
|
| 14/07/2026 |
06030005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
874,44 |
|
| 14/07/2026 |
06010020
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
582,96 |
|
| 14/07/2026 |
06010014
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
|
PAGO |
4.294,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020167
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020166
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
473,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020161
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.635,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020160
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
3.486,77 |
|
| 14/07/2026 |
01020160
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.457,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020154
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
1.250,55 |
|
| 14/07/2026 |
01020154
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
143,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020154
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
176,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020150
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
536,00 |
|
| 14/07/2026 |
01020065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
87.641,17 |
|
| 14/07/2026 |
01020065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
87.641,17 |
|
| 13/07/2026 |
07130007
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
777,28 |
|
| 13/07/2026 |
07130006
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
|
EMPENHADO |
2.785,71 |
|
| 13/07/2026 |
07130005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
4.652,10 |
|
| 13/07/2026 |
07130004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
118.286,37 |
|
| 13/07/2026 |
07130003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
80,08 |
|
| 13/07/2026 |
07130002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
|
| 13/07/2026 |
07130001
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.757.421,87 |
|
| 13/07/2026 |
07130001
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
|
EMPENHADO |
2.757.421,87 |
|
| 13/07/2026 |
07020002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.983,87 |
|
| 13/07/2026 |
06300003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
27.057,70 |
|
| 13/07/2026 |
06290002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
61.547,40 |
|
| 13/07/2026 |
06010036
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
207,24 |
|
| 13/07/2026 |
06010035
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,30 |
|
| 13/07/2026 |
06010034
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.212,22 |
|
| 13/07/2026 |
06010033
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.139,82 |
|
| 13/07/2026 |
06010032
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
103,62 |
|
| 13/07/2026 |
06010031
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
310,86 |
|
