| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
08010052
PUCON CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
226.847,25 |
|
| 24/09/2025 |
01020066
FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVI [...]
|
LIQUIDADO |
6.666,66 |
|
| 24/09/2025 |
01020049
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
PAGO |
11.388,86 |
|
| 23/09/2025 |
09230009
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
34.982,81 |
|
| 23/09/2025 |
09230008
STARK MED HOSPITALAR ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
32.156,33 |
|
| 23/09/2025 |
09230007
KAIO VITOR MARQUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 2º CAT SR. KAIO VICTOR MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230007
KAIO VITOR MARQUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 2º CAT SR. KAIO VICTOR MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230006
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230006
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230005
ANTONIA PATRICIA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANTONIA PATRICIA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230005
ANTONIA PATRICIA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANTONIA PATRICIA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230004
ANTONIA SANDINARA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230004
ANTONIA SANDINARA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230003
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230003
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230002
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230002
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/09/2025 |
09230001
TCM INFORMATICA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
5.127,87 |
|
| 23/09/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
38.091,69 |
|
| 23/09/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
38.091,69 |
|
| 23/09/2025 |
09040022
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 23/09/2025 |
09040021
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
441,00 |
|
| 23/09/2025 |
09040020
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 23/09/2025 |
09040017
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,55 |
|
| 23/09/2025 |
09040016
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
848,89 |
|
| 23/09/2025 |
09040015
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
684,67 |
|
| 23/09/2025 |
08290010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
7.435,01 |
|
| 23/09/2025 |
08270010
CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
|
PAGO |
5.190,00 |
|
| 23/09/2025 |
08180013
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
850,40 |
|
| 23/09/2025 |
08180012
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.074,68 |
|
| 23/09/2025 |
08040009
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
20.086,35 |
|
| 22/09/2025 |
09220013
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
29.991,28 |
|
| 22/09/2025 |
09220012
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
6.279,38 |
|
| 22/09/2025 |
09220011
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
34.967,12 |
|
| 22/09/2025 |
09220010
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
7.470,00 |
|
| 22/09/2025 |
09220009
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
EMPENHADO |
657,63 |
|
| 22/09/2025 |
09220008
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
1.787,07 |
|
| 22/09/2025 |
09220007
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.270,46 |
|
| 22/09/2025 |
09220006
HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
6.612,00 |
|
| 22/09/2025 |
09220005
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
09220004
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
4.690,00 |
|
| 22/09/2025 |
09220003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
EMPENHADO |
13.326,22 |
|
| 22/09/2025 |
09220002
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
1.166,90 |
|
| 22/09/2025 |
09220001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
4.064,50 |
|
| 22/09/2025 |
09170001
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
27.194,34 |
|
| 22/09/2025 |
09040027
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
7.635,40 |
|
| 22/09/2025 |
09040026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
32.376,30 |
|
| 22/09/2025 |
09040019
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
8.896,61 |
|
| 22/09/2025 |
09040018
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
7.337,59 |
|
| 22/09/2025 |
09040014
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
14.439,00 |
|
| 22/09/2025 |
09040013
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
4.557,00 |
|
| 22/09/2025 |
09040012
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
3.498,50 |
|
| 22/09/2025 |
09040011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
PAGO |
13.046,03 |
|
| 22/09/2025 |
09040010
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
5.598,12 |
|
| 22/09/2025 |
09040009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
5.285,63 |
|
| 22/09/2025 |
09010009
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
15.678,00 |
|
| 22/09/2025 |
08290016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
48,50 |
|
| 22/09/2025 |
08290013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
257,00 |
|
| 22/09/2025 |
08290011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
916,95 |
|
| 22/09/2025 |
08290010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.435,01 |
|
