| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
10010034
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
24.023,19 |
|
| 10/11/2025 |
10010033
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.877,29 |
|
| 10/11/2025 |
10010032
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,23 |
|
| 10/11/2025 |
10010031
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
56.193,95 |
|
| 10/11/2025 |
10010030
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.005,91 |
|
| 10/11/2025 |
10010029
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU [...]
|
LIQUIDADO |
7.986,89 |
|
| 10/11/2025 |
10010028
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
63.555,59 |
|
| 10/11/2025 |
10010027
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
23.384,59 |
|
| 10/11/2025 |
10010026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO [...]
|
LIQUIDADO |
16.886,21 |
|
| 10/11/2025 |
10010025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.992,17 |
|
| 10/11/2025 |
10010024
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
10010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0512019 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
233,81 |
|
| 10/11/2025 |
10010008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
6.215,11 |
|
| 10/11/2025 |
10010007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
24.973,88 |
|
| 10/11/2025 |
10010006
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
2.339,22 |
|
| 10/11/2025 |
10010006
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
09300009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
PAGO |
19.809,77 |
|
| 10/11/2025 |
09300007
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
5.265,00 |
|
| 10/11/2025 |
09300006
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.521,00 |
|
| 10/11/2025 |
09300005
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.755,00 |
|
| 10/11/2025 |
09300002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
5.733,12 |
|
| 10/11/2025 |
09300001
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
5.449,01 |
|
| 10/11/2025 |
09240008
MARIA SOLIDADE ROCHA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FIN [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/11/2025 |
09190004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 10/11/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
23.701,90 |
|
| 10/11/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.701,90 |
|
| 10/11/2025 |
09040030
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.812,20 |
|
| 10/11/2025 |
08290016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
925,12 |
|
| 10/11/2025 |
08290016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
388,88 |
|
| 10/11/2025 |
08290016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
49,50 |
|
| 10/11/2025 |
08290014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
244,44 |
|
| 10/11/2025 |
08290013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
257,00 |
|
| 10/11/2025 |
08290013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
494,43 |
|
| 10/11/2025 |
08290013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
166,66 |
|
| 10/11/2025 |
08290007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/11/2025 |
08110014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
16.251,92 |
|
| 10/11/2025 |
08080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102189 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
106.828,93 |
|
| 10/11/2025 |
08080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102189 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
121.844,09 |
|
| 10/11/2025 |
08080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102189 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
228.673,02 |
|
| 10/11/2025 |
08050025
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 10/11/2025 |
08050024
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 10/11/2025 |
08050023
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 10/11/2025 |
08040011
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/11/2025 |
07140001
FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
|
PAGO |
21.600,00 |
|
| 10/11/2025 |
06180008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
4.255,03 |
|
| 10/11/2025 |
06180007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102169 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
|
LIQUIDADO |
46.661,00 |
|
| 10/11/2025 |
05290006
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
7.990,00 |
|
| 10/11/2025 |
05080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.883,99 |
|
| 10/11/2025 |
05020079
MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
05020078
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 10/11/2025 |
05020077
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
184,80 |
|
| 10/11/2025 |
05020076
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 10/11/2025 |
05020070
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 10/11/2025 |
05020069
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.663,20 |
|
| 10/11/2025 |
05020068
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
211,20 |
|
| 10/11/2025 |
04100015
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/11/2025 |
04100009
ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 10/11/2025 |
03070071
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
46.168,08 |
|
| 10/11/2025 |
03070070
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
42.240,45 |
|
| 10/11/2025 |
03070069
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
17.637,69 |
|
