Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08140002 - DATA: 14/08/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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12.250,40 |
12.250,40 |
12.250,40 |
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EMPENHO: 08130007 - DATA: 13/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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10.978,95 |
10.978,95 |
10.978,95 |
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EMPENHO: 08130006 - DATA: 13/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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4.096,32 |
4.096,32 |
4.096,32 |
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EMPENHO: 08130005 - DATA: 13/08/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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449,06 |
449,06 |
449,06 |
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EMPENHO: 08130004 - DATA: 13/08/2025
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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596,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08130003 - DATA: 13/08/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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262,46 |
262,46 |
262,46 |
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EMPENHO: 08130002 - DATA: 13/08/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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146,24 |
146,24 |
146,24 |
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EMPENHO: 08130001 - DATA: 13/08/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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526,96 |
526,96 |
526,96 |
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EMPENHO: 08120005 - DATA: 12/08/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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2.996,40 |
2.996,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120006 - DATA: 12/08/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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2.769,00 |
2.769,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120007 - DATA: 12/08/2025
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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1.021,40 |
1.021,40 |
1.021,40 |
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EMPENHO: 08110013 - DATA: 11/08/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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75.050,40 |
75.050,40 |
75.050,40 |
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EMPENHO: 08110011 - DATA: 11/08/2025
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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61.489,41 |
61.489,41 |
61.489,41 |
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EMPENHO: 08110010 - DATA: 11/08/2025
MARIA DAS GRACAS SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL SRª. MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/ [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08110009 - DATA: 11/08/2025
MARIA EDIVANIA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRª. MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08110008 - DATA: 11/08/2025
ANA OSCARINA ROMAO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL/CE COM A [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08110014 - DATA: 11/08/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSA [...]
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80.000,00 |
48.202,18 |
31.950,26 |
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EMPENHO: 08110002 - DATA: 11/08/2025
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08110001 - DATA: 11/08/2025
MARIA ROSANA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08110004 - DATA: 11/08/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.084,72 |
1.084,72 |
1.084,72 |
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EMPENHO: 08110003 - DATA: 11/08/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 08110012 - DATA: 11/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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3.780,04 |
3.780,04 |
3.780,04 |
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EMPENHO: 08080002 - DATA: 08/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102189 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.103.500,00 |
907.926,01 |
907.926,01 |
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EMPENHO: 08080008 - DATA: 08/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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4.992,22 |
4.992,22 |
4.992,22 |
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EMPENHO: 08080006 - DATA: 08/08/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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9.616,88 |
9.616,88 |
9.616,88 |
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EMPENHO: 08080004 - DATA: 08/08/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.849,62 |
1.849,62 |
1.849,62 |
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EMPENHO: 08080007 - DATA: 08/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]
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18.152,79 |
18.152,79 |
18.152,79 |
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EMPENHO: 08080001 - DATA: 08/08/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE 13 SALAS TEMPO INTEGRAL NA RUA SDO PARALELA a CE 178 - RODOVIA ROTA [...]
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271,47 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 08080005 - DATA: 08/08/2025
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 07/08/2025
FRANCISCO TEOFILO NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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