Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
|
14.371,50 |
14.371,50 |
14.371,50 |
|
EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
|
10.592,07 |
10.592,07 |
10.592,07 |
|
EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
|
10.016,00 |
10.016,00 |
10.016,00 |
|
EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
5.001,00 |
5.001,00 |
5.001,00 |
|
EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO A SER REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AT [...]
|
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
|
EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
|
EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
MARIA EDIVANDA SOEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
|
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE D [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 05020065 - DATA: 02/05/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
8.448,00 |
3.168,00 |
2.112,00 |
|
EMPENHO: 05020049 - DATA: 02/05/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE JUNTADA DE PECAS ELABORACAO INDEXACAO DAS IMAGENS E TRANSMISSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO NOS MOLDES DA IN [...]
|
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
EMPENHO: 05020032 - DATA: 02/05/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
|
3.434,59 |
3.434,59 |
3.434,59 |
|
EMPENHO: 05020007 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 E MUNICAO CONVENCIONAL E TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
15.675,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05020066 - DATA: 02/05/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
|
4.857,60 |
1.821,60 |
1.214,40 |
|
EMPENHO: 05020046 - DATA: 02/05/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE MANUAIS E FLUXOS GERENCIAIS PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONANDO UMA ESTRUTURA CLARA E EFICIENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDA [...]
|
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
|
EMPENHO: 05020045 - DATA: 02/05/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS - SICONFI JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
|
EMPENHO: 05020012 - DATA: 02/05/2025
ASSESI BRASIL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
|
19.200,00 |
7.200,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 05020067 - DATA: 02/05/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
2.112,00 |
792,00 |
528,00 |
|
EMPENHO: 05020059 - DATA: 02/05/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
1.987,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
|
EMPENHO: 05020047 - DATA: 02/05/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE REFER [...]
|
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
|
EMPENHO: 05020031 - DATA: 02/05/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
9.142,43 |
9.142,43 |
9.142,43 |
|
EMPENHO: 05020029 - DATA: 02/05/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
56.596,42 |
56.596,42 |
56.596,42 |
|
EMPENHO: 05020022 - DATA: 02/05/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
|
168.892,46 |
168.892,46 |
168.892,46 |
|
EMPENHO: 05020021 - DATA: 02/05/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
|
14.156,43 |
14.156,43 |
14.156,43 |
|
EMPENHO: 05020074 - DATA: 02/05/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
7.392,00 |
2.772,00 |
1.848,00 |
|
EMPENHO: 05020073 - DATA: 02/05/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
15.375,36 |
5.765,76 |
3.843,84 |
|
EMPENHO: 05020040 - DATA: 02/05/2025
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
155.094,65 |
155.094,65 |
155.094,65 |
|
EMPENHO: 05020039 - DATA: 02/05/2025
J.V. MARTINS ENGENHARIA
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
159.342,81 |
159.342,81 |
159.342,81 |
|
EMPENHO: 05020038 - DATA: 02/05/2025
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
83.126,91 |
83.126,91 |
83.126,91 |
|
EMPENHO: 05020030 - DATA: 02/05/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
|
10.121,92 |
10.121,92 |
10.121,92 |
|
EMPENHO: 05020024 - DATA: 02/05/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DE [...]
|
109.342,43 |
109.342,43 |
109.342,43 |
|
