Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11030059 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102266 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA S [...]
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31.783,05 |
0,00 |
15.180,00 |
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EMPENHO: 11030058 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102264 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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32.000,00 |
0,00 |
31.193,41 |
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EMPENHO: 11030043 - DATA: 03/11/2025
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 11030042 - DATA: 03/11/2025
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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10.800,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 11030009 - DATA: 03/11/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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400,00 |
334,42 |
334,42 |
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EMPENHO: 11030086 - DATA: 03/11/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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3.623,00 |
3.623,00 |
3.623,00 |
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EMPENHO: 11030076 - DATA: 03/11/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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18.327,97 |
18.327,97 |
18.327,97 |
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EMPENHO: 11030075 - DATA: 03/11/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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53.502,48 |
53.502,48 |
53.502,48 |
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EMPENHO: 11030060 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102271 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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231.146,44 |
0,00 |
216.769,58 |
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EMPENHO: 11030046 - DATA: 03/11/2025
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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201.573,53 |
201.573,53 |
201.573,53 |
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EMPENHO: 11030008 - DATA: 03/11/2025
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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130.492,37 |
130.492,37 |
130.492,37 |
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EMPENHO: 11030006 - DATA: 03/11/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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26.661,60 |
26.661,60 |
26.661,60 |
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EMPENHO: 11030093 - DATA: 03/11/2025
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERC [...]
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69.070,00 |
69.070,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030081 - DATA: 03/11/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRE [...]
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2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
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EMPENHO: 10310002 - DATA: 31/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102185 REF A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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3.500,00 |
2.012,79 |
2.012,79 |
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EMPENHO: 10310001 - DATA: 31/10/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL JUNTO AO [...]
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24.202,24 |
24.202,24 |
24.202,24 |
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EMPENHO: 10310003 - DATA: 31/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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32.939,40 |
32.939,40 |
32.939,40 |
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EMPENHO: 10300002 - DATA: 30/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 21/09/2026 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 10300001 - DATA: 30/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE VISITA DE CAMPO PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MOCAMBO - CONTRATO DE REPASSE 917474/2021 - OPERACAO 1077486-79 JUNT [...]
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8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
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EMPENHO: 10290003 - DATA: 29/10/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
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597,10 |
597,10 |
597,10 |
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EMPENHO: 10290005 - DATA: 29/10/2025
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERC [...]
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63.652,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10290004 - DATA: 29/10/2025
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONE [...]
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13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10280005 - DATA: 28/10/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO DIA MUNICIPAL DO EVANGELICO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 37 XII DA LEI MUNICIPA [...]
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30.792,00 |
30.792,00 |
30.792,00 |
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EMPENHO: 10280004 - DATA: 28/10/2025
MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A F [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 10280003 - DATA: 28/10/2025
STARK MED HOSPITALAR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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67.672,14 |
67.672,14 |
67.672,14 |
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EMPENHO: 10280001 - DATA: 28/10/2025
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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3.123,40 |
3.123,40 |
3.123,40 |
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EMPENHO: 10270008 - DATA: 27/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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33.916,35 |
33.916,35 |
33.916,35 |
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EMPENHO: 10270006 - DATA: 27/10/2025
MULTI GRAFICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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17.052,80 |
17.052,80 |
17.052,80 |
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EMPENHO: 10270009 - DATA: 27/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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243,30 |
243,30 |
243,30 |
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EMPENHO: 10270007 - DATA: 27/10/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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27.464,00 |
27.464,00 |
27.464,00 |
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