Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010004 - DATA: 01/09/2025
STARK MED HOSPITALAR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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36.951,60 |
36.951,60 |
36.951,60 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 01/09/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.192,66 |
11.192,66 |
11.192,66 |
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EMPENHO: 09010016 - DATA: 01/09/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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115.672,86 |
115.672,86 |
115.672,86 |
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EMPENHO: 09010025 - DATA: 01/09/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
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17.399,47 |
17.399,47 |
17.399,47 |
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EMPENHO: 09010029 - DATA: 01/09/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P [...]
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6.842,25 |
6.842,25 |
6.842,25 |
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EMPENHO: 09010031 - DATA: 01/09/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
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20.908,69 |
20.908,69 |
20.908,69 |
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EMPENHO: 09010037 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
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20.386,00 |
20.386,00 |
20.386,00 |
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EMPENHO: 09010038 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
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16.614,00 |
16.614,00 |
16.614,00 |
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EMPENHO: 09010039 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
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24.659,00 |
24.659,00 |
24.659,00 |
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EMPENHO: 09010040 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
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1.958,00 |
1.958,00 |
1.958,00 |
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EMPENHO: 09010049 - DATA: 01/09/2025
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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121.617,00 |
121.617,00 |
121.617,00 |
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EMPENHO: 09010050 - DATA: 01/09/2025
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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241.653,32 |
241.653,32 |
241.653,32 |
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EMPENHO: 09010006 - DATA: 01/09/2025
MARIA ROSANA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 09010007 - DATA: 01/09/2025
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 01/09/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102136 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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477,12 |
238,56 |
238,56 |
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EMPENHO: 09010035 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
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1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
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EMPENHO: 09010044 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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4.435,00 |
4.435,00 |
4.435,00 |
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EMPENHO: 09010045 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
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3.413,00 |
3.413,00 |
3.413,00 |
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EMPENHO: 09010046 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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4.501,40 |
4.501,40 |
4.501,40 |
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EMPENHO: 09010057 - DATA: 01/09/2025
ECOMILL SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DA BR402 - TRECHO ENTRE TRIANGULO E A PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO NO MUNICIPIO DE M [...]
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307.379,25 |
307.379,25 |
307.379,25 |
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EMPENHO: 09010002 - DATA: 01/09/2025
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO (ESCOLA ESTADO) DESTE MUNICIPIO.
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64,89 |
64,89 |
64,89 |
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EMPENHO: 09010001 - DATA: 01/09/2025
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO (ESCOLA ESTADO) DESTE MUNICIPIO.
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64,89 |
64,89 |
64,89 |
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EMPENHO: 09010008 - DATA: 01/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 RE. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
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120.000,00 |
77.489,46 |
52.870,23 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 01/09/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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10.000,04 |
10.000,04 |
10.000,04 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 01/09/2025
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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270.256,69 |
270.256,69 |
270.256,69 |
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EMPENHO: 09010027 - DATA: 01/09/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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62.689,55 |
62.689,55 |
62.689,55 |
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EMPENHO: 09010030 - DATA: 01/09/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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22.139,65 |
22.139,65 |
22.139,65 |
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EMPENHO: 09010036 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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4.182,00 |
4.182,00 |
4.182,00 |
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EMPENHO: 09010043 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI [...]
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2.536,00 |
2.536,00 |
2.536,00 |
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EMPENHO: 08290005 - DATA: 29/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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50.000,00 |
4.578,00 |
0,00 |
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