Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09040006 - DATA: 04/09/2025
PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO) COM 6 DOSIMETRIAS SENDO 5 PARA [...]
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900,00 |
360,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 09040008 - DATA: 04/09/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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7.071,30 |
7.071,30 |
7.071,30 |
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EMPENHO: 09040007 - DATA: 04/09/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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5.084,35 |
5.084,35 |
5.084,35 |
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EMPENHO: 09040027 - DATA: 04/09/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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7.635,40 |
7.635,40 |
7.635,40 |
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EMPENHO: 09040030 - DATA: 04/09/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1.812,20 |
1.812,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 09040029 - DATA: 04/09/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1.173,22 |
1.173,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 09040028 - DATA: 04/09/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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429,60 |
429,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 09030002 - DATA: 03/09/2025
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 09030004 - DATA: 03/09/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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528,00 |
528,00 |
528,00 |
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EMPENHO: 09030003 - DATA: 03/09/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 09030001 - DATA: 03/09/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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9.066,70 |
9.066,70 |
9.066,70 |
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EMPENHO: 09030006 - DATA: 03/09/2025
RAQUEL ARRUDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DOIS E MEIA) DIARIAS PARA A PSICOLOGA RAQUEL ARRUDA GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 09030007 - DATA: 03/09/2025
MARIA DAS GRACAS SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/² (DOIS E MEIA) DIARIAS PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL SRª. MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 09030005 - DATA: 03/09/2025
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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97.296,17 |
97.296,17 |
97.296,17 |
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EMPENHO: 09020012 - DATA: 02/09/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFFEITO DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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660,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020011 - DATA: 02/09/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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704,00 |
704,00 |
704,00 |
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EMPENHO: 09020008 - DATA: 02/09/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO A SE REALIZAR NO DIA 05 DE SETEMBRO NA AVENIDA [...]
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50.121,00 |
50.121,00 |
50.121,00 |
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EMPENHO: 09020001 - DATA: 02/09/2025
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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1.888,00 |
1.888,00 |
1.888,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 02/09/2025
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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3.105,17 |
3.105,17 |
3.105,17 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 02/09/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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7.595,80 |
7.595,80 |
7.595,80 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 02/09/2025
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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10.334,50 |
10.334,50 |
10.334,50 |
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EMPENHO: 09020010 - DATA: 02/09/2025
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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29.020,93 |
29.020,93 |
29.020,93 |
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EMPENHO: 09020006 - DATA: 02/09/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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853,97 |
853,97 |
853,97 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 02/09/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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2.599,90 |
2.599,90 |
2.599,90 |
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EMPENHO: 09020007 - DATA: 02/09/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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1.114,95 |
1.114,95 |
1.114,95 |
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EMPENHO: 09020009 - DATA: 02/09/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.084,72 |
1.084,72 |
1.084,72 |
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EMPENHO: 09010061 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DO EMPENHO N° 0102238 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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444.031,00 |
0,00 |
225.759,20 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 01/09/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102151 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
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12.000,00 |
6.724,36 |
4.445,66 |
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EMPENHO: 09010028 - DATA: 01/09/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE [...]
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4.029,10 |
4.029,10 |
4.029,10 |
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EMPENHO: 09010042 - DATA: 01/09/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE [...]
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4.182,00 |
0,00 |
0,00 |
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