Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11140005 - DATA: 14/11/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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27.386,74 |
27.386,74 |
27.386,74 |
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EMPENHO: 11130009 - DATA: 13/11/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102149 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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3.000,00 |
1.084,76 |
1.084,76 |
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EMPENHO: 11130010 - DATA: 13/11/2025
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE
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44,63 |
44,63 |
44,63 |
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EMPENHO: 11130004 - DATA: 13/11/2025
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11130003 - DATA: 13/11/2025
MARIA ROSANA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11130002 - DATA: 13/11/2025
ELENICE GOMES CARNEIRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11130001 - DATA: 13/11/2025
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11130005 - DATA: 13/11/2025
SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DES [...]
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110007 - DATA: 11/11/2025
ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE VESTUARIO ESPORTIVO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA [...]
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30.700,00 |
30.700,00 |
30.700,00 |
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EMPENHO: 11110004 - DATA: 11/11/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL JUNTO AO [...]
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31.655,98 |
31.655,98 |
31.655,98 |
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EMPENHO: 11110003 - DATA: 11/11/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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29.165,45 |
29.165,45 |
29.165,45 |
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EMPENHO: 11110002 - DATA: 11/11/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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3.267,64 |
3.267,64 |
3.267,64 |
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EMPENHO: 11110001 - DATA: 11/11/2025
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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10.422,00 |
10.422,00 |
10.422,00 |
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EMPENHO: 11110008 - DATA: 11/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0618007 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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100.000,00 |
66.645,45 |
66.645,45 |
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EMPENHO: 11110006 - DATA: 11/11/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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29.844,10 |
29.844,10 |
29.844,10 |
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EMPENHO: 11100004 - DATA: 10/11/2025
ABS MULTISESRVICE LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON [...]
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19.750,00 |
19.750,00 |
19.750,00 |
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EMPENHO: 11100012 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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70.887,72 |
70.887,72 |
70.887,72 |
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EMPENHO: 11100008 - DATA: 10/11/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO EVENTO: EPAEMA KIDS A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
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9.895,00 |
9.895,00 |
9.895,00 |
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EMPENHO: 11100007 - DATA: 10/11/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DO EVENTO: ESPETACULO DE DANCA NA PRACA DO MUSEU A SER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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11.462,00 |
11.462,00 |
11.462,00 |
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EMPENHO: 11100014 - DATA: 10/11/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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14.116,20 |
14.116,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100013 - DATA: 10/11/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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22.274,66 |
22.274,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100011 - DATA: 10/11/2025
MARIA SOLIDADE ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA- [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 11100010 - DATA: 10/11/2025
MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A TECNICA MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZ [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 11100006 - DATA: 10/11/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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8.495,80 |
8.495,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100005 - DATA: 10/11/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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12.181,51 |
12.181,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100015 - DATA: 10/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILID [...]
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8.000,00 |
3.208,61 |
3.208,61 |
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EMPENHO: 11100009 - DATA: 10/11/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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1.307,64 |
1.307,64 |
1.307,64 |
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EMPENHO: 11070004 - DATA: 07/11/2025
IERY OSTERNO RIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARC [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11070006 - DATA: 07/11/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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3.649,32 |
3.649,32 |
3.649,32 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 07/11/2025
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSE RAFAEL BETRO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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