Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05150010 - DATA: 15/05/2026
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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214,82 |
214,82 |
214,82 |
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EMPENHO: 05150009 - DATA: 15/05/2026
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MU [...]
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86,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05150005 - DATA: 15/05/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 05150003 - DATA: 15/05/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA [...]
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772,60 |
772,60 |
772,60 |
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EMPENHO: 05150012 - DATA: 15/05/2026
A3 TURISMO LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASILIA-DF [...]
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6.813,24 |
6.813,24 |
6.813,24 |
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EMPENHO: 05140004 - DATA: 14/05/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 05140008 - DATA: 14/05/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLAN [...]
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217.212,00 |
69.651,42 |
69.651,42 |
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EMPENHO: 05140003 - DATA: 14/05/2026
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05140001 - DATA: 14/05/2026
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 2 [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 05140011 - DATA: 14/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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13.510,57 |
13.510,57 |
13.510,57 |
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EMPENHO: 05140006 - DATA: 14/05/2026
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE INFR [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 05140005 - DATA: 14/05/2026
ALEX RIOS SILVEIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOC [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05140002 - DATA: 14/05/2026
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 05120004 - DATA: 12/05/2026
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLEESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05120003 - DATA: 12/05/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05120002 - DATA: 12/05/2026
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05120001 - DATA: 12/05/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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1.178,95 |
1.178,95 |
1.178,95 |
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EMPENHO: 05110001 - DATA: 11/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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62.900,58 |
62.900,58 |
62.900,58 |
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EMPENHO: 05080010 - DATA: 08/05/2026
LIGA DESPORTIVA CIDADE DE MARCO - LDCM
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GABINETE DO PREFEITO
PARCERIA VOLUNTARIA VISANDO A EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO 01/2026 CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 615 DE 17 DE MARCO DE 2026 QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FI [...]
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540.000,00 |
167.805,00 |
82.535,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 08/05/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 08/05/2026
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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270,90 |
270,90 |
270,90 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 08/05/2026
MQS COMSERV LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
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115,94 |
115,94 |
115,94 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 08/05/2026
MQS COMSERV LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
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139,85 |
139,85 |
139,85 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 08/05/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PRE [...]
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3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 08/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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37.510,71 |
37.510,71 |
37.510,71 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 08/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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34.653,72 |
34.653,72 |
34.653,72 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 08/05/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DO PROGRAMA EFEITO FURACAO CEARA FEITOE SPECIALMENTE PARA MULHERES DETERM [...]
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660,00 |
660,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05070003 - DATA: 07/05/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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680,12 |
680,12 |
680,12 |
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EMPENHO: 05070002 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 05070001 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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