Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05040053 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
310,86 |
310,86 |
310,86 |
|
EMPENHO: 05040022 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
|
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
|
EMPENHO: 05040021 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE AO MES DE MAIO DO CORR [...]
|
1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
|
EMPENHO: 05040019 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
3.748,00 |
3.748,00 |
3.748,00 |
|
EMPENHO: 05040016 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE M [...]
|
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
|
EMPENHO: 05040012 - DATA: 04/05/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
2.476,38 |
2.476,38 |
2.476,38 |
|
EMPENHO: 05040004 - DATA: 04/05/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
374,92 |
374,92 |
374,92 |
|
EMPENHO: 05040003 - DATA: 04/05/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
|
EMPENHO: 05040002 - DATA: 04/05/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
|
EMPENHO: 05040001 - DATA: 04/05/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
928,20 |
928,20 |
928,20 |
|
EMPENHO: 05040059 - DATA: 04/05/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
|
860,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05040048 - DATA: 04/05/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
544.228,48 |
52.314,28 |
52.314,28 |
|
EMPENHO: 05040044 - DATA: 04/05/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
54.191,83 |
54.191,83 |
54.191,83 |
|
EMPENHO: 05040039 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
24.961,75 |
24.961,75 |
24.961,75 |
|
EMPENHO: 05040034 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
75.348,65 |
75.348,65 |
75.348,65 |
|
EMPENHO: 05040023 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
3.919,00 |
3.919,00 |
3.919,00 |
|
EMPENHO: 05040011 - DATA: 04/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
37.589,74 |
37.589,74 |
37.589,74 |
|
EMPENHO: 05040025 - DATA: 04/05/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE [...]
|
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
|
EMPENHO: 04300003 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
8.448,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
|
EMPENHO: 04300017 - DATA: 30/04/2026
ASSESI BRASIL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
|
19.200,00 |
4.800,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 04300004 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUN [...]
|
4.857,60 |
1.214,40 |
607,20 |
|
EMPENHO: 04300016 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DEST [...]
|
2.154,24 |
538,56 |
269,28 |
|
EMPENHO: 04300005 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
2.112,00 |
528,00 |
264,00 |
|
EMPENHO: 04300007 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUN [...]
|
7.392,00 |
1.848,00 |
924,00 |
|
EMPENHO: 04300006 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO [...]
|
15.375,36 |
3.843,84 |
1.921,92 |
|
EMPENHO: 04300010 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
7.392,00 |
1.848,00 |
924,00 |
|
EMPENHO: 04300009 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
13.305,60 |
3.326,40 |
1.663,20 |
|
EMPENHO: 04300008 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
1.689,60 |
422,40 |
211,20 |
|
EMPENHO: 04300011 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
2.956,80 |
554,40 |
554,40 |
|
EMPENHO: 04300013 - DATA: 30/04/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
1.478,40 |
0,00 |
0,00 |
|
