Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07080005 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. RAIMUNDO PINTO JUNTO AO FUN [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 07080004 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA C.E.I. JOSE SILVEIRA JUNTO AO FUND [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 07080003 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA C.E.I. ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 07080002 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. RAIMUNDO ARTEIRO CORDEIRO J [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. ANTONIO PEREIRA DA ROCHA JU [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102035 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E [...]
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20.000,00 |
2.894,64 |
2.894,64 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102034 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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100.000,00 |
17.683,58 |
17.683,58 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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2.040,36 |
2.040,36 |
2.040,36 |
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EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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555,20 |
555,20 |
555,20 |
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EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2026
DIANA MARIA COSTA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE DIANA MARIA COSTA NAS [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2026
MARIA DANIELA SOUZA ORLANDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DANIELA SOUZA O [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2026
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2026
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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99.078,98 |
99.078,98 |
99.078,98 |
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EMPENHO: 07060006 - DATA: 06/07/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
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77.063,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07060005 - DATA: 06/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.176,00 |
11.176,00 |
11.176,00 |
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EMPENHO: 07060004 - DATA: 06/07/2026
MARIA ROSANA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 07060003 - DATA: 06/07/2026
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTAL [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 07060007 - DATA: 06/07/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102080 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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10.000,00 |
2.569,65 |
506,04 |
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EMPENHO: 07060002 - DATA: 06/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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54.398,79 |
54.398,79 |
54.398,79 |
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EMPENHO: 07060001 - DATA: 06/07/2026
MARIA DE LOURDES SOUSA
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA ORIGINAL DE FUTEBOL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA A SER REALIZADO NO CAMPO DA LOCALIDADE L [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 03/07/2026
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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15.960,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 03/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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3.011,96 |
3.011,96 |
3.011,96 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 03/07/2026
ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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755,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 03/07/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 03/07/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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80,08 |
80,08 |
80,08 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 03/07/2026
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO LEITE A VARJOTA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. CONVENIO Nº 13/CIDADES/2026 - MAP [...]
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422.253,09 |
422.253,09 |
422.253,09 |
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EMPENHO: 07030006 - DATA: 03/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.291,10 |
22.291,10 |
22.291,10 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 03/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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17.219,51 |
17.219,51 |
17.219,51 |
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EMPENHO: 07020005 - DATA: 02/07/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
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4.889,11 |
4.889,11 |
4.889,11 |
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