Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05080001 - DATA: 08/05/2026
MQS COMSERV LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
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139,85 |
139,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 08/05/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PRE [...]
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3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 08/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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37.510,71 |
37.510,71 |
37.510,71 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 08/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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34.653,72 |
34.653,72 |
34.653,72 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 08/05/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DO PROGRAMA EFEITO FURACAO CEARA FEITOE SPECIALMENTE PARA MULHERES DETERM [...]
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660,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05070003 - DATA: 07/05/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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680,12 |
680,12 |
680,12 |
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EMPENHO: 05070002 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 05070001 - DATA: 07/05/2026
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 05070004 - DATA: 07/05/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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1.438,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05060003 - DATA: 06/05/2026
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MUTIRAO DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL QUE OCORRERA NOS DIAS 12 13 E [...]
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6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
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EMPENHO: 05060004 - DATA: 06/05/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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1.068,90 |
1.068,90 |
1.068,90 |
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EMPENHO: 05060005 - DATA: 06/05/2026
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.342,00 |
1.342,00 |
1.342,00 |
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EMPENHO: 05060002 - DATA: 06/05/2026
MARIA VANUZIA ROMaO
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO DIAMANTE FEMININO QUE ACONTECERA NA ARENINHA DIAMANTE NO DIA 09 DE MAIO CONFORME REQUERIMENTO E D [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 05060001 - DATA: 06/05/2026
FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE TERMO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DA II COPA ESTADUAL DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL DE MARCO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO NA QUADRA DA EEF MARIA JULIA NEVE [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
PODER JUDICIARIO ESTADO DO CEARA - 2ª VARA DA COMARCA DE MAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) N° 3005373-45.2025.8.06.0000 INSTAURADO PARA DOCUMENTACAO DA DIVIDA PRECATORIA [...]
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26.252,98 |
66.694,39 |
66.694,39 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
852,25 |
852,25 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2026
MARIA LUZIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
852,25 |
852,25 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
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2.035,80 |
2.035,80 |
2.035,80 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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939,60 |
939,60 |
939,60 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA [...]
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1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS SRª ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2026
CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - CAD'UNICO SRª CLAUD [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2026
RAYANA SOUZA MENEZES RIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SRª RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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39.912,69 |
39.912,69 |
39.912,69 |
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EMPENHO: 05040042 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
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5.258,77 |
5.258,77 |
5.258,77 |
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EMPENHO: 05040057 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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310,86 |
310,86 |
310,86 |
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EMPENHO: 05040052 - DATA: 04/05/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA E MANUTENCAO INCLUSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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433.569,68 |
18.571,42 |
9.285,71 |
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EMPENHO: 05040036 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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61.627,89 |
61.627,89 |
61.627,89 |
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EMPENHO: 05040035 - DATA: 04/05/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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4.341,45 |
4.341,45 |
4.341,45 |
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