Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06250001 - DATA: 25/06/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARTICIPAR DO 20° FORUM NACIONAL ORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SER REALIZAD [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 06250003 - DATA: 25/06/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
5.119,34 |
5.119,34 |
5.119,34 |
|
EMPENHO: 06250005 - DATA: 25/06/2025
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06250004 - DATA: 25/06/2025
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06250002 - DATA: 25/06/2025
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE JUNHO AS 7H30 NO AU [...]
|
1.540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240004 - DATA: 24/06/2025
IERY OSTERNO RIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06240003 - DATA: 24/06/2025
MARIA EDINEILA SILVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 06240002 - DATA: 24/06/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
1.871,48 |
1.871,48 |
1.871,48 |
|
EMPENHO: 06240001 - DATA: 24/06/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
3.507,23 |
3.507,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06240006 - DATA: 24/06/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
516,88 |
516,88 |
516,88 |
|
EMPENHO: 06240005 - DATA: 24/06/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
|
EMPENHO: 06230005 - DATA: 23/06/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
16.682,91 |
16.682,91 |
16.682,91 |
|
EMPENHO: 06230004 - DATA: 23/06/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]
|
24.835,55 |
24.835,55 |
24.835,55 |
|
EMPENHO: 06200006 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 06200008 - DATA: 20/06/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
880,00 |
880,00 |
880,00 |
|
EMPENHO: 06200007 - DATA: 20/06/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
352,00 |
352,00 |
352,00 |
|
EMPENHO: 06200010 - DATA: 20/06/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
|
5.115,36 |
296,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06200009 - DATA: 20/06/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
|
13.882,44 |
13.882,44 |
13.882,44 |
|
EMPENHO: 06200003 - DATA: 20/06/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
264,00 |
264,00 |
264,00 |
|
EMPENHO: 06200002 - DATA: 20/06/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
88,00 |
88,00 |
88,00 |
|
EMPENHO: 06200004 - DATA: 20/06/2025
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06200001 - DATA: 20/06/2025
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 06200005 - DATA: 20/06/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
88,00 |
88,00 |
88,00 |
|
EMPENHO: 06180008 - DATA: 18/06/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
|
25.000,00 |
4.176,41 |
4.176,41 |
|
EMPENHO: 06180007 - DATA: 18/06/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102169 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
|
200.000,00 |
37.838,80 |
37.838,80 |
|
EMPENHO: 06180004 - DATA: 18/06/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
25.048,42 |
25.048,42 |
25.048,42 |
|
EMPENHO: 06180003 - DATA: 18/06/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
9.044,12 |
9.044,12 |
9.044,12 |
|
EMPENHO: 06180002 - DATA: 18/06/2025
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06180001 - DATA: 18/06/2025
MARIA ROSANA PEREIRA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06160053 - DATA: 16/06/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
29.378,80 |
29.378,80 |
0,00 |
|