Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07160002 - DATA: 16/07/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 07160005 - DATA: 16/07/2026
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07160008 - DATA: 16/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
97,16 |
97,16 |
97,16 |
|
EMPENHO: 07160006 - DATA: 16/07/2026
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07160007 - DATA: 16/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
13.365,42 |
13.365,42 |
13.365,42 |
|
EMPENHO: 07160001 - DATA: 16/07/2026
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG [...]
|
582,09 |
582,09 |
582,09 |
|
EMPENHO: 07150005 - DATA: 15/07/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
1.329,51 |
1.329,51 |
1.329,51 |
|
EMPENHO: 07150004 - DATA: 15/07/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
9.596,60 |
9.596,60 |
9.596,60 |
|
EMPENHO: 07150003 - DATA: 15/07/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
|
EMPENHO: 07150002 - DATA: 15/07/2026
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07150001 - DATA: 15/07/2026
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07140002 - DATA: 14/07/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
|
62.167,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07140001 - DATA: 14/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
388,64 |
388,64 |
388,64 |
|
EMPENHO: 07130005 - DATA: 13/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
4.652,10 |
4.652,10 |
4.652,10 |
|
EMPENHO: 07130001 - DATA: 13/07/2026
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
|
2.757.421,87 |
2.757.421,87 |
2.757.421,87 |
|
EMPENHO: 07130007 - DATA: 13/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
777,28 |
777,28 |
777,28 |
|
EMPENHO: 07130006 - DATA: 13/07/2026
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
|
2.785,71 |
2.785,71 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07130003 - DATA: 13/07/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
80,08 |
80,08 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07130002 - DATA: 13/07/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
1.003,57 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07130004 - DATA: 13/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
118.286,37 |
118.286,37 |
118.286,37 |
|
EMPENHO: 07100003 - DATA: 10/07/2026
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
63.838,33 |
63.838,33 |
63.838,33 |
|
EMPENHO: 07100002 - DATA: 10/07/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
1.526,80 |
1.526,80 |
1.526,80 |
|
EMPENHO: 07100001 - DATA: 10/07/2026
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO XXI FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SE REALIZAR NO PERIODO DE 14 A 18 DE JULHO EM [...]
|
83.947,00 |
81.147,00 |
81.147,00 |
|
EMPENHO: 07090001 - DATA: 09/07/2026
MARIO CELIO MORAIS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. MARIO CELIO MORAIS PARA SE DESLOCA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07090005 - DATA: 09/07/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
|
85.146,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 07090004 - DATA: 09/07/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
90.043,58 |
90.043,58 |
90.043,58 |
|
EMPENHO: 07090002 - DATA: 09/07/2026
MARIA ROSANA PEREIRA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07090003 - DATA: 09/07/2026
ANA CAROLINA SILVA PONTES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS SRª ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 07080007 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNT [...]
|
285,59 |
285,59 |
285,59 |
|
EMPENHO: 07080006 - DATA: 08/07/2026
CREA-CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUN [...]
|
285,59 |
285,59 |
285,59 |
|
