Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08050005 - DATA: 05/08/2026
IBIAPABA SEGURANCA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE SEGURANCA DESARMADA PARA COBERTURA DO EVENTO: CHITAO DE MARCO-2026 QUE OCORRERA NO DIA 15 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO D [...]
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19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
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EMPENHO: 08040001 - DATA: 04/08/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS [...]
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594,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040007 - DATA: 04/08/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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86.826,62 |
86.826,62 |
86.826,62 |
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EMPENHO: 08040005 - DATA: 04/08/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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29.977,80 |
29.977,80 |
29.977,80 |
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EMPENHO: 08040004 - DATA: 04/08/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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13.384,89 |
13.384,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040008 - DATA: 04/08/2026
VERTTEX CONSTRUCOES SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE ESTUDO TECNICO DE COMPOSICAO GRAVIMETRICA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON [...]
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10.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040002 - DATA: 04/08/2026
MAXTEC DJM LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E INSPECAO PERIODICA DA CALDEIRA PARA O ABATEDOURO PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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9.977,50 |
9.977,50 |
9.977,50 |
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EMPENHO: 08030005 - DATA: 03/08/2026
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
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319,46 |
319,46 |
319,46 |
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EMPENHO: 08030004 - DATA: 03/08/2026
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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483,92 |
483,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030016 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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2.061,00 |
2.061,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030010 - DATA: 03/08/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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12.964,67 |
12.964,67 |
12.964,67 |
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EMPENHO: 08030009 - DATA: 03/08/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
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182.338,36 |
182.338,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030008 - DATA: 03/08/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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25.593,84 |
25.593,84 |
25.593,84 |
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EMPENHO: 08030007 - DATA: 03/08/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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19.601,61 |
19.601,61 |
19.601,61 |
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EMPENHO: 08030025 - DATA: 03/08/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102287 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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850.000,00 |
168.853,62 |
168.853,62 |
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EMPENHO: 08030012 - DATA: 03/08/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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240.754,84 |
240.754,84 |
240.754,84 |
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EMPENHO: 08030011 - DATA: 03/08/2026
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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100.525,06 |
100.525,06 |
100.525,06 |
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EMPENHO: 08030001 - DATA: 03/08/2026
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
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FUNDEB
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS ETNICO RACIAL E PRODUCAO TEXTUAL E SOCIOEMOCIONAL DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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2.133.375,00 |
2.133.375,00 |
2.133.375,00 |
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EMPENHO: 08030024 - DATA: 03/08/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE MEPNHO N° 0102364 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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199.196,74 |
42.752,17 |
42.752,17 |
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EMPENHO: 08030023 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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17.818,00 |
17.818,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030021 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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22.499,00 |
22.499,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030020 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES [...]
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26.008,00 |
26.008,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030013 - DATA: 03/08/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102369 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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1.441.084,62 |
0,00 |
326.284,92 |
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EMPENHO: 08030003 - DATA: 03/08/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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777,28 |
777,28 |
777,28 |
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EMPENHO: 08030002 - DATA: 03/08/2026
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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555,20 |
555,20 |
555,20 |
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EMPENHO: 08030027 - DATA: 03/08/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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720,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030026 - DATA: 03/08/2026
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
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3.132,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030022 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIC [...]
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4.015,00 |
4.015,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030018 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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4.606,00 |
4.606,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030015 - DATA: 03/08/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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4.648,00 |
4.648,00 |
0,00 |
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