Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12120004 - DATA: 12/12/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
9.286,16 |
9.286,16 |
9.286,16 |
|
EMPENHO: 12120003 - DATA: 12/12/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
1.203,50 |
1.203,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120002 - DATA: 12/12/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
4.410,50 |
4.410,50 |
4.410,50 |
|
EMPENHO: 12120001 - DATA: 12/12/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
6.379,66 |
6.379,66 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12110003 - DATA: 11/12/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12110001 - DATA: 11/12/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
31.003,54 |
31.003,54 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12110002 - DATA: 11/12/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
31.134,62 |
31.134,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100012 - DATA: 10/12/2025
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGIST [...]
|
1.051,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100015 - DATA: 10/12/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
69.999,17 |
69.999,17 |
69.999,17 |
|
EMPENHO: 12100013 - DATA: 10/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0808002 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
107.783,81 |
107.783,81 |
107.783,81 |
|
EMPENHO: 12100003 - DATA: 10/12/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
746,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100002 - DATA: 10/12/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
186,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100014 - DATA: 10/12/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
|
19.525,44 |
19.525,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100001 - DATA: 10/12/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
559,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100011 - DATA: 10/12/2025
ELENICE GOMES CARNEIRO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100010 - DATA: 10/12/2025
MARIA ROSANA PEREIRA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITA [...]
|
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12100006 - DATA: 10/12/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901015 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
130,92 |
130,92 |
130,92 |
|
EMPENHO: 12100005 - DATA: 10/12/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1003010 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
517,28 |
517,28 |
517,28 |
|
EMPENHO: 12090004 - DATA: 09/12/2025
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGIST [...]
|
1.982,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090003 - DATA: 09/12/2025
PAULO REGIS PEREIRA MARINHO
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA DE FUTEBOL MASTER DOS ALEMAES A SER REALIZADO NO CAMPO DO BAIRRO DOS ALEMAES NO DIA 13 DE DEZEMBRO C [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 12090002 - DATA: 09/12/2025
MANUEL EVERTON DO NASCIMENTO
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8ª COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2025 A SER REALIZADO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO NO DI [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 12090005 - DATA: 09/12/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
22.672,48 |
22.672,48 |
22.672,48 |
|
EMPENHO: 12090001 - DATA: 09/12/2025
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
|
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE D [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 12080012 - DATA: 08/12/2025
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
41.690,00 |
41.690,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080011 - DATA: 08/12/2025
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
202.400,00 |
202.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080010 - DATA: 08/12/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
115.623,50 |
115.623,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080008 - DATA: 08/12/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
63.191,25 |
63.191,25 |
63.191,25 |
|
EMPENHO: 12080007 - DATA: 08/12/2025
V R COSTA LTDA - EPP
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
26.300,00 |
26.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080006 - DATA: 08/12/2025
V R COSTA LTDA - EPP
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
5.900,00 |
5.900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12080005 - DATA: 08/12/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
27.053,25 |
27.053,25 |
27.053,25 |
|
