Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050012 - DATA: 05/03/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
29.524,00 |
29.524,00 |
29.524,00 |
|
EMPENHO: 03050013 - DATA: 05/03/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A S [...]
|
756,12 |
756,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050015 - DATA: 05/03/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
778,76 |
778,76 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03040003 - DATA: 04/03/2026
MQS COMSERV LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
|
84,42 |
84,42 |
84,42 |
|
EMPENHO: 03040001 - DATA: 04/03/2026
MARIA LUZIA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03040002 - DATA: 04/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
38.889,00 |
38.889,00 |
38.889,00 |
|
EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2026
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE L [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2026
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
|
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DES [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
4.257,60 |
4.257,60 |
4.257,60 |
|
EMPENHO: 03020004 - DATA: 02/03/2026
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DA INAUGURACAO DA PRACA DE ESPORTE E LAZER CORACAO DE JESUS QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE MARCO D [...]
|
6.752,00 |
6.752,00 |
6.752,00 |
|
EMPENHO: 03020005 - DATA: 02/03/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
1.704,50 |
1.704,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020001 - DATA: 02/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
|
EMPENHO: 03020002 - DATA: 02/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
451,36 |
451,36 |
451,36 |
|
EMPENHO: 03020006 - DATA: 02/03/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
488,78 |
488,78 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020003 - DATA: 02/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
24.122,86 |
24.122,86 |
24.122,86 |
|
EMPENHO: 03020007 - DATA: 02/03/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
|
1.388,96 |
1.388,96 |
1.388,96 |
|
EMPENHO: 03020008 - DATA: 02/03/2026
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
|
2.973,57 |
2.973,57 |
2.973,57 |
|
EMPENHO: 03020009 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
|
4.417,00 |
0,00 |
4.417,00 |
|
EMPENHO: 02270005 - DATA: 27/02/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
285,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02270006 - DATA: 27/02/2026
MQS COMSERV LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
245,25 |
245,25 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02270001 - DATA: 27/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
5.353,00 |
5.353,00 |
5.353,00 |
|
EMPENHO: 02270002 - DATA: 27/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
901,00 |
901,00 |
901,00 |
|
EMPENHO: 02270007 - DATA: 27/02/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO D [...]
|
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02270008 - DATA: 27/02/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO DO CORRE [...]
|
9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02270009 - DATA: 27/02/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
95.206,18 |
95.206,18 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02260001 - DATA: 26/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
7.059,15 |
7.059,15 |
7.059,15 |
|
EMPENHO: 02250001 - DATA: 25/02/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
|
2.812,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02250002 - DATA: 25/02/2026
CREA-CE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA OBRA COMPOSTA POR 250 LUMINARIAS DE LED DE 200W 125 POSTES CIRCULAR COM 4 [...]
|
285,59 |
285,59 |
285,59 |
|
EMPENHO: 02250003 - DATA: 25/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
8.884,00 |
8.884,00 |
8.884,00 |
|
