Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07110005 - DATA: 11/07/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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176,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100004 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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74.272,96 |
74.272,96 |
74.272,96 |
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EMPENHO: 07100001 - DATA: 10/07/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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15.801,39 |
15.801,39 |
15.801,39 |
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EMPENHO: 07100002 - DATA: 10/07/2025
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO REMOTO NO SISTEMA DE RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MU [...]
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880,00 |
880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100003 - DATA: 10/07/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 07100005 - DATA: 10/07/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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436,80 |
436,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 07090002 - DATA: 09/07/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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32.052,65 |
32.052,65 |
32.052,65 |
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EMPENHO: 07090001 - DATA: 09/07/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.124,32 |
11.124,32 |
11.124,32 |
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EMPENHO: 07080004 - DATA: 08/07/2025
J.V. MARTINS ENGENHARIA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) MINI ARENINHA NA ESCOLA ANTONIO DOMINGOS DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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124.234,62 |
124.234,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 08/07/2025
VICENTE FERREIRA DE MESQUITA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES: CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 7ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 12 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERI [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 07080002 - DATA: 08/07/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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820,88 |
820,88 |
820,88 |
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EMPENHO: 07080003 - DATA: 08/07/2025
ECOGUIMA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JU [...]
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214.710,53 |
214.710,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 07070013 - DATA: 07/07/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
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330,10 |
330,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADI [...]
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7.991,70 |
7.991,70 |
7.991,70 |
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EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADI [...]
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7.991,70 |
7.991,70 |
7.991,70 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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10.921,30 |
10.921,30 |
10.921,30 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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4.067,43 |
4.067,43 |
4.067,43 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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6.322,60 |
5.117,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2025
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.466,48 |
2.466,48 |
2.466,48 |
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EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.596,00 |
1.596,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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7.165,15 |
7.165,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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165,00 |
165,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07040001 - DATA: 04/07/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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99.290,79 |
99.290,79 |
99.290,79 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 03/07/2025
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADIC [...]
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7.991,70 |
7.991,70 |
7.991,70 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 03/07/2025
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 03/07/2025
ELENICE GOMES CARNEIRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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