Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08180010 - DATA: 18/08/2026
MIRIAM SILVA CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRAMAS DA TERRA: ARTE EM PALHA E TRADICAO DAS ARTESAS DE CAJUEIRINHO E PEDRA BRANCA CONFO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 08180008 - DATA: 18/08/2026
JOSE CLEUDO VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO EM CERAMICA - ARTE PAISAGENS E IDENTIDADE CONFORME EDITAL PADROEIRO SAO MANUEL - FO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 08180006 - DATA: 18/08/2026
PAULA RIANA RIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE QUE CONTA NOSSA HISTORIA: EXPOSICAO DE ARTESANATO E MEMORIAS DA ECONOMIA DE MARCO CO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 08180004 - DATA: 18/08/2026
MARIA NEUMA GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 20/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SABORES QUE CUIDAM: OFICINA DE CULINARIA TRADICIONAL PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 08170004 - DATA: 17/08/2026
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRª ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLO [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 08170002 - DATA: 17/08/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 08170001 - DATA: 17/08/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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356,72 |
356,72 |
356,72 |
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EMPENHO: 08170003 - DATA: 17/08/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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21.939,30 |
21.939,30 |
21.939,30 |
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EMPENHO: 08140003 - DATA: 14/08/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.416,00 |
1.416,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08140002 - DATA: 14/08/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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9.719,83 |
9.719,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 08140001 - DATA: 14/08/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.397,69 |
1.397,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 08130004 - DATA: 13/08/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102038 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
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40.000,00 |
5.987,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 08130001 - DATA: 13/08/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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165,00 |
165,00 |
165,00 |
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EMPENHO: 08130003 - DATA: 13/08/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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21.218,09 |
21.218,09 |
21.218,09 |
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EMPENHO: 08130002 - DATA: 13/08/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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16.672,80 |
16.672,80 |
16.672,80 |
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EMPENHO: 08120024 - DATA: 12/08/2026
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08120023 - DATA: 12/08/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08120021 - DATA: 12/08/2026
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08120020 - DATA: 12/08/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
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14.724,70 |
14.724,70 |
14.724,70 |
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EMPENHO: 08120019 - DATA: 12/08/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
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5.732,84 |
5.732,84 |
5.732,84 |
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EMPENHO: 08120018 - DATA: 12/08/2026
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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5.155,41 |
5.155,41 |
5.155,41 |
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EMPENHO: 08120017 - DATA: 12/08/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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51.969,75 |
51.969,75 |
51.969,75 |
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EMPENHO: 08120016 - DATA: 12/08/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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18.478,66 |
18.478,66 |
18.478,66 |
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EMPENHO: 08120015 - DATA: 12/08/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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15.713,32 |
15.713,32 |
15.713,32 |
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EMPENHO: 08120014 - DATA: 12/08/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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2.639,00 |
2.639,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120013 - DATA: 12/08/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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1.017,90 |
1.017,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120012 - DATA: 12/08/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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867,10 |
867,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120011 - DATA: 12/08/2026
COMERCIAL EFICAZ ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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3.244,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120010 - DATA: 12/08/2026
COMERCIAL EFICAZ ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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691,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120009 - DATA: 12/08/2026
COMERCIAL EFICAZ ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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606,32 |
0,00 |
0,00 |
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