Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 07020002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2568
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
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1.983,87 |
15/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06300003
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2291
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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27.057,70 |
10/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06290002
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2290
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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61.547,40 |
17/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010033
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15755
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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1.139,82 |
11/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010031
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15751
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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310,86 |
21/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010032
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15756
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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103,62 |
11/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010034
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15754
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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3.212,22 |
11/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010030
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15750
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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207,24 |
21/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010035
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15752
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.554,30 |
07/08/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06010036
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15753
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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207,24 |
07/08/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 07100003
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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63.838,33 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 07060001
MARIA DE LOURDES SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA ORIGINAL DE FUTEBOL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA A SER REALIZADO NO CAMPO DA LOCALIDADE L [...]
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3.500,00 |
10/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06150010
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6153
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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156,60 |
21/08/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7824
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
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12.116,76 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090020
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7823
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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7.627,95 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7825
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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4.469,54 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090023
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7827
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
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6.007,29 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090021
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7830
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D [...]
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7.788,62 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7832
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR [...]
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20.495,37 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7826
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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67.771,85 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090017
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7831
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
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29.853,76 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090022
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7828
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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82.971,36 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7829
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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28.552,93 |
14/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05200005
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6168
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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1.550,00 |
15/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05040059
CLANDIA TOME DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 8681
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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860,00 |
20/07/2026 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 04300016
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
Nota Fiscal: 4280
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DEST [...]
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269,28 |
26/08/2026 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07090001
MARIO CELIO MORAIS
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. MARIO CELIO MORAIS PARA SE DESLOCA [...]
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100,00 |
15/07/2026 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07090003
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS SRª ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
21/08/2026 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07090002
MARIA ROSANA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
21/08/2026 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06010012
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2914
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
|
3.995,00 |
10/07/2026 |
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