Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05080009
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2239
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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37.510,71 |
02/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2238
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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39.912,69 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05040011
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2240
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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37.589,74 |
10/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05040012
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2548
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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2.476,38 |
22/06/2026 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6091
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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15.640,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04100009
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 35
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
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500,00 |
12/06/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04010052
CLANDIA TOME DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 8537
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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320,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 03230003
CLANDIA TOME DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8540
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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100,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05220001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2722
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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1.651,72 |
27/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04270018
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR
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13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2025/2026 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 D [...]
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5.508,00 |
24/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04130013
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 377
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0102405 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GEST [...]
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71.526,65 |
01/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05250005
IERY OSTERNO RIOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE CULTURA SRª IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 05060003
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 125
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MUTIRAO DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL QUE OCORRERA NOS DIAS 12 13 E [...]
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6.820,00 |
26/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 05210001
FAMA - FABRICANTES ASSOCIADOS DE MARCO
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO 7º SALAO DE MOVEIS 2026 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADOS A AV PREFEITO GUIDO OSTERNO 1010 CENTRO MARCO NO PERI [...]
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150.000,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 05180006
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL [...]
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100,00 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 05180007
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS SRª ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 05180008
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
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100,00 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04270024
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2235
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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55.350,70 |
22/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04270023
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4403
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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759,20 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04200001
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2237
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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59.988,16 |
22/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04140004
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15599
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.865,16 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04140005
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15600
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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310,86 |
27/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04100010
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 893
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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4.575,00 |
26/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04060016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPNHO N° 0102047 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA [...]
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4.307,53 |
11/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010045
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 2811
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE [...]
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3.111,00 |
25/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010039
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2806
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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3.940,00 |
25/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010042
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2803
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
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3.669,00 |
22/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010041
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2804
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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4.323,00 |
22/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010043
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2801
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE AO MES DE ABRIL DO COR [...]
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2.020,00 |
22/05/2026 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04010040
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2802
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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4.390,00 |
22/05/2026 |
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