Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02200008
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4107
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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797,99 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02200009
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 48578
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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1.930,50 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02200012
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2323
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.249,95 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02200013
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4109
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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658,73 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02200014
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 48579
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.638,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02030037
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 63
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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122.592,88 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02030038
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 882
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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32.858,69 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 01020182
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03110001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 9
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM AREA DE 702 81 m² EM FACE DE JOSE NILSON BARBOSA GOMES INSCRITO NO CPF N° 477.792.173-53 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CANAL NA RUA 7 DE SETEMBRO - BAR [...]
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29.781,15 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 03070002
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1409
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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15.767,05 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02270001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 68
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02030012
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 284
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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222.215,01 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02030010
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 414
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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327,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 02030011
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 283
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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67.546,57 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 01030012
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 505
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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43.181,77 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 01030011
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 504
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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5.799,75 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 01030010
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 506
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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39.632,31 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 01020110
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Nota Fiscal: 3141
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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269,28 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 01020141
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.300,99 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03100005
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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69.485,92 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02240003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5294
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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966,80 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02180005
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 48582
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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7.470,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02180004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 48581
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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9.300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02170006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 71
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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720,72 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02170002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 70
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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500,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02140002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 69
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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65,52 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 01310005
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 418
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
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7.990,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 01200007
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 420
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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13.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 01170003
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 415
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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15.800,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 01170002
AGIL LOCACOES EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 414
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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51.980,00 |
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