Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080005
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUN [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080006
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO CEI JOSE EDILARDO MOREIRA JUNTO AO [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080004
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA JUNTO AO [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080003
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO [...]
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285,59 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080001
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 06080002
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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350,00 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6095
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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852,25 |
22/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050010
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 133
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRE [...]
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2.035,80 |
23/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050008
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 134
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA [...]
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1.566,00 |
23/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05050009
KRAKAN UNIFORMES LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 135
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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939,60 |
23/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040031
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1306
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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88.486,28 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040032
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1304
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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216.629,54 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040028
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1308
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
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163.284,67 |
17/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040029
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1307
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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11.786,06 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040030
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1305
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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23.503,47 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040027
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1309
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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18.422,18 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300015
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 4175
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TE [...]
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264,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300011
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4187
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
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554,40 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300012
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4186
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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369,60 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300007
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 4183
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUN [...]
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924,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300006
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 4184
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO [...]
|
1.921,92 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300005
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 4185
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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264,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300016
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
Nota Fiscal: 4178
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DEST [...]
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269,28 |
16/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04010006
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 454
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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992,09 |
25/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04010005
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 455
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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2.778,10 |
25/06/2026 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 06050001
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTAL [...]
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100,00 |
- - - |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06030004
BOULLENEY RIOS TAVARES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O GERENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL SR. BOULLENEY RIOS TAVARES PARA SE [...]
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500,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06020002
SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 382
AQUISICAO DE MEDICAMENTO A BASE DE LANREOTIDA 120 MG SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA ACONDICIONADA EM SERINGA PREENCHIDA PRONTA PARA USO. APRESENTACAO CONTENDO 120 MG D [...]
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8.170,00 |
03/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05180010
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 24939
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.499,00 |
10/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05060005
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 24942
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.342,00 |
10/06/2026 |
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