Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 07010012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REESTIAMTIVA DE EMP. N° 0102285 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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14.646,82 |
19/08/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06260004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 237
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06260006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 242
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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65,52 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06260002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 238
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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498,68 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06260003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 245
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06220006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 241
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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735,28 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06220001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 240
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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628,57 |
22/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05210010
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1657
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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510,98 |
17/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05210009
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1658
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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404,53 |
17/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05210008
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1659
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.217,94 |
17/07/2026 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 05080007
CLANDIA TOME DE SOUZA
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 8541
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DO PROGRAMA EFEITO FURACAO CEARA FEITOE SPECIALMENTE PARA MULHERES DETERM [...]
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660,00 |
- - - |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.221,58 |
18/08/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07160002
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
22/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07160005
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
22/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07160003
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
22/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07160004
MARCOS ROBERTO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO MUNICIPAL SR. MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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100,00 |
22/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07160006
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
07/08/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07140001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2876
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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388,64 |
27/08/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07070005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2854
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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555,20 |
27/08/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06220002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6151
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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795,00 |
21/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06120007
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE CONTRATO DE PATROCINIO N° 12012026/01 A PAROQUIA DE SAO MANOEL - DIOCESE DE SOBRAL REPRESENTADA PELO SEU PAROCO Pe. RAIMUNDO NONATO TIMBO DE PAIVA PARA A REALIZACA [...]
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30.000,00 |
17/07/2026 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06020006
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 167
CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO CICLO SESC 2026 QUE OCORRERA NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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3.120,00 |
22/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07150002
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
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100,00 |
21/08/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07150001
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
21/08/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07060002
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2295
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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54.398,79 |
16/07/2026 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04300015
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 4277
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TE [...]
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264,00 |
26/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07030006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2294
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
22.291,10 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07030005
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2292
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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17.219,51 |
10/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 06290003
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2289
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.607,74 |
16/07/2026 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 07130001
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
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2.757.421,87 |
03/08/2026 |
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